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  次上市委员会审议会议，届时将审议鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”）的首发申请。

  鸿日达系专门干精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O连接器、耳机连接器、电池连接器及其他连接器，大范围的应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机周边产品，电脑及其他消费电子产品。

  鸿日达此次拟于深交所创业板上市，发行股数不超过5167.00万股，不低于发行后总股本的25%（最终发行数量以发行结果为准），保荐人为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为卞大勇、蔡晓涛。鸿日达此次拟募集资金4.83亿元，其中4.23亿元用于昆山汉江精密连接器生产项目，6000.00万元用于补充流动资金。

  2019年至2021年，鸿日达营业收入分别是4.82亿元、6.05亿元、6.18亿元；净利润分别为3824.61万元、6212.95万元、6461.60万元；归属于母企业所有者的净利润分别为3774.92万元、6018.15万元、6262.41万元；扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润分别为3175.28万元、5845.03万元、5708.34万元；经营活动产生的现金流量净额分别是5766.70万元、-2855.66万元、6730.66万元。

  2019年至2021年，鸿日达销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.16亿元、5.53亿元、7.09亿元。

  2019年至2021年，鸿日达应收账款账面价值分别为1.64亿元、2.06亿元、1.84亿元，占流动资产占比分别是42.67%、41.14%、38.34%；同期应收票据分别为2890.13万元、1.01亿元、7606.28万元。

  2019年至2021年，鸿日达应收账款周转率分别是2.72次、3.04次、2.98次，2019年、2020年同行业可比公司均值分别为3.87次、4.14次。

  2019年至2021年，鸿日达存货净额分别是1.10亿元、1.34亿元、1.72亿元，占流动资产占比分别是28.60%、26.77%、35.92%；货余额分别为1.28亿元、1.55亿元、1.91亿元。

  2019年至2021年，鸿日达存货周转率分别是3.01次、3.07次、2.60次，2019年、2020年同行业可比公司均值分别为5.13次、4.96次。

  2018年至2021年，鸿日达连接器产品收入占主要经营业务收入占比分别是99.26%、93.71%、92.38%、89.88%；其中，卡类连接器收入占比分别为45.25%、37.06%、35.54%、35.78%。鸿日达表示，卡类连接器为公司最主要的产品。

  2018年至2021年，鸿日达连接器单价分别为0.31元/件、0.29元/件、0.28元/件、0.24元/件，其中，卡类连接器单价分别0.36元/件、0.31元/件、0.27元/件、0.26元/件。

  2019年至2021年，鸿日达员工数（不含劳务派遣用工）分别为1290人、1539人、1386人；2019年，鸿日达劳务派遣用工人数为362人。鸿日达表示，公司报告期内曾存在劳务派遣用工超过用工总人数10%的情况，劳务派遣工主要是做组装、出货前检测等工作，对操作人员的专业要求不高，替代性较强。

  2019年、2020年，鸿日达曾向实控人王玉田、石章琴拆借周转资金。鸿日达2019年向王玉田、石章琴拆借1205.00万元，归还3013.92万元，计提利息48.24万元；2020年拆借1761.00万元，归还1761.00万元，计提利息16.35万元。

  招股书显示，鸿日达董事长兼总经理王玉田曾于2013年12月、2014年8月在萨摩亚先后投资恩港有限公司和鸿日达集团有限公司。因在境外设立公司时未办理登记，王玉田被国家外汇管理局张家界市中心支局于2018年5月30日给予警告，并处罚款1.00万元。

  深交所创业板上市委要求鸿日达说明上述公司在萨摩亚注册成立，王玉田被外管局张家界市中心支局处罚的原因，该项情形是否属于重大违法违反相关规定的行为，发行人及实际控制人其他境外设立的公司是不是办理登记，是不是真的存在被行政处罚的风险。

  鸿日达招股书显示，公司前身昆山捷皇电子精密科技有限公司（以下简称“捷皇有限”）存两项违反法律法规行为，分别处以罚款0.10万元、8.00万元。

  2018年12月，捷皇有限因危险化学品仓库内存放的易制爆化学品硝酸数量与台账记录不一致，不如实记录存储、使用的易制爆化学品的数量、流向被昆山市公安局责令改正，并处罚款0.10万元。2019年7月，捷皇有限因生产车间粉料机岗位噪声强度超过国家职业卫生标准，未指导、督促两名员工正确使用、穿戴个人劳动防护用品，未书面告知两名员工职业健康检查结果，未按照规定组织部分员工进行职业健康检查被昆山市卫生健康委员会给予警告，责令限期改正，并处8.00万元的罚款。

  鸿日达系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O连接器、耳机连接器、电池连接器及其他连接器，广泛应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机周边产品，电脑及其他消费电子产品。

  鸿日达2022年4月7日披露的招股书上会稿显示，截至招股说明书签署日，王玉田直接持有公司股份9279.9243万股，直接持股比例为59.8705%，为公司控股股东；公司的实际控制人为王玉田、石章琴夫妇。王玉田直接持有公司股份9279.9243万股，占公司股份比例为59.8705%，石章琴直接持有公司股份750.0000万股，占公司股份比例为4.8387%。此外，王玉田控制的豪讯宇企管直接持有公司2166.0949万股，占公司股份比例为13.9748%；王玉田控制的昌旭企管直接持有公司600.0000万股，占公司股份比例为3.8710%。王玉田、石章琴夫妇合计控制公司82.5550%股份比例，系公司实际控制人。

  鸿日达此次拟于深交所创业板上市，发行股数不超过5167.00万股，不低于发行后总股本的25%（最终发行数量以发行结果为准），保荐机构为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为卞大勇、蔡晓涛。鸿日达此次拟募集资金4.83亿元，扣除发行费用后，投资于以下项目：

  1.昆山汉江精密连接器生产项目，项目投资总额4.23亿元，拟投入募集资金额4.23亿元；2.补充流动资金，项目投资总额6000.00万元，拟投入募集资金额6000.00万元。

  2019年至2021年，鸿日达营业收入分别为4.82亿元、6.05亿元、6.18亿元；净利润分别为3824.61万元、6212.95万元、6461.60万元；归属于母公司所有者的净利润分别为3774.92万元、6018.15万元、6262.41万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为3175.28万元、5845.03万元、5708.34万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5766.70万元、-2855.66万元、6730.66万元。

  2019年至2021年，鸿日达销售商品、提供劳务收到的现金分别为5.16亿元、5.53亿元、7.09亿元。

  鸿日达表示，本次募集资金到位后，公司的净资产预计会有大幅度的增加。募集资金投资项目有建设期和投产期，从资金投入到产生收益存在一定的周期，公司净利润的增长短期内可能无法与公司净资产的增长保持同步。因而，本次发行结束后，公司净资产收益率可能会下降，产生净资产收益率被摊薄的风险。

  2021年4月2日，公司2020年年度股东大会审议通过2020年度股利分配方案，以总股本1.55亿股为基数，向全体股东每10股派0.45元现金（含税）。

  2019年至2021年，鸿日达应收账款账面价值分别为1.64亿元、2.06亿元、1.84亿元，占流动资产比例分别为42.67%、41.14%、38.34%；同期应收票据分别为2890.13万元、1.01亿元、7606.28万元。

  2019年至2021年，鸿日达应收账款周转率分别为2.72次、3.04次、2.98次，2019年、2020年同行业可比公司均值分别为3.87次、4.14次。

  2019年至2021年，鸿日达存货周转率分别为3.01次、3.07次、2.60次，2019年、2020年同行业可比公司均值分别为5.13次、4.96次。

  2018年至2021年，鸿日达连接器产品收入占主营业务收入比例分别为99.26%、93.71%、92.38%、89.88%；其中，卡类连接器收入占比分别为45.25%、37.06%、35.54%、35.78%。鸿日达表示，卡类连接器为公司最主要的产品。

  2018年至2021年，鸿日达连接器单价分别为0.31元/件、0.29元/件、0.28元/件、0.24元/件，其中，卡类连接器单价分别0.36元/件、0.31元/件、0.27元/件、0.26元/件。

  鸿日达表示，报告期内，公司为抓住市场机遇，持续进行投资扩产，各工序新增配套生产设备及设施陆续建成投产。2019年，公司为发展MIM产品，投入了多台MIM工艺所需的脱脂烧结炉，相应的精密机构件产能有较大提升，精密机构件产品的销量、销售收入亦出现大幅增长。2020年，子公司东台润田正式投入运营，带动了公司连接器产能的整体提升，连接器产品的销量、销售收入亦呈现明显上升。报告期内，同行业可比公司均有不同程度的产能扩张，机器设备原值不断增加。综上，公司机器设备原值与产能、收入规模匹配，符合行业情况，与同行业可比公司变动趋势一致。

  2019年至2021年，鸿日达员工人数（不含劳务派遣用工）分别为1290人、1539人、1386人。

  截至2021年12月31日，鸿日达生产及相关人员共1117人，技术及研发人员共142人，销售人员共41人，管理行政人员共86人。

  鸿日达表示，公司报告期内曾存在劳务派遣用工超过用工总人数10%的情况，劳务派遣工主要从事组装、出货前检测等工作，对操作人员的专业要求不高，替代性较强。

  鸿日达2019年向王玉田、石章琴拆借1205.00万元，归还3013.92万元，计提利息48.24万元；2020年拆借1761.00万元，归还1761.00万元，计提利息16.35万元。

  鸿日达表示，报告期内，公司土地购置、厂房建设及机器设备投入等资本性支出较大，为满足公司发展需要，公司除向银行借款外亦向实际控制人拆借资金并及时归还。公司2019及2020年分别拆借资金1205.00万元和1761.00万元并在当年全部归还。

  公司向实际控制人拆借资金均按资金实际使用期间并参照同期银行贷款利率计提应付利息，利息计提公允。

  报告期内，发行人向实际控制人拆借资金整体期限较短，主要用于支付供应商货款、发放工资、缴纳税款等生产经营活动需要。

  招股书显示，鸿日达董事长兼总经理王玉田曾于2013年12月、2014年8月在萨摩亚先后投资恩港有限公司和鸿日达集团有限公司。因在境外设立公司时未办理登记，王玉田被国家外汇管理局张家界市中心支局于2018年5月30日给予警告，并处罚款1.00万元。

  深交所创业板上市委首轮问询显示，鸿日达实际控制人王玉田曾在萨摩亚先后注册成立恩港有限公司和鸿日达集团有限公司，因在境外设立公司时未办理登记，王玉田被国家外汇管理局张家界市中心支局于2018年5月30日给予警告并处罚款。

  深交所创业板上市委要求鸿日达说明上述公司在萨摩亚注册成立，王玉田被外管局张家界市中心支局处罚的原因，该项情形是否属于重大违法违反相关规定的行为，发行人及实际控制人其他境外设立的公司是否办理登记，是否存在被行政处罚的风险。

  鸿日达回复表示王玉田前述违规行为属于一般程序性违规行为，不属于重大违法违规行为。

  鸿日达招股书显示，公司前身昆山捷皇电子精密科技有限公司（以下简称“捷皇有限”）存两项违法违规行为，分别处以罚款0.10万元、8.00万元。

  2018年12月，捷皇有限因危险化学品仓库内存放的易制爆化学品硝酸数量与台账记录不一致，不如实记录存储、使用的易制爆化学品的数量、流向被昆山市公安局责令改正，并处罚款0.10万元。捷皇有限已缴纳罚款，并按照公安部门要求改正。发行人违法行为较为轻微且罚款金额较小，不构成重大违法行为。

  2019年7月，捷皇有限因生产车间粉料机岗位噪声强度超过国家职业卫生标准，未指导、督促两名员工正确使用、穿戴个人劳动防护用品，未书面告知两名员工职业健康检查结果，未依规定组织部分员工做职业健康检查被昆山市卫生健康委员会给予警告，责令限期改正，并处8.00万元的罚款。

  日，捷皇有限召开股东会作出决议，同意捷皇有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司，以日为基准日对捷皇有限进行审计和资产评估。捷皇有限筹划股改期间，考虑到更好宣传公司自有商标“

  ”以及突出公司多区域经营特点，企业名称拟由“昆山捷皇电子精密科技有限公司”更名为“鸿日达科技股份有限公司”。